2017年广东省新闻出版广电局部门决算报告
目录
第一部分 广东省新闻出版广电局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省新闻出版广电局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省新闻出版广电局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分广东省新闻出版广电局概况
一、部门主要职责
广东省新闻出版广电局为省政府直属机构，其主要职责是：（1）贯彻执行国家和省有关新闻出版广播影视宣传和著作权管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向。（2）负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划并组织实施，组织实施有关重大公益工程和公益活动，扶助欠发达地区新闻出版广播影视建设和发展。（3）负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进全省新闻出版广播影视领域的体制机制改革。（4）负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施行政审批并承担相应责任，负责市场经营活动监督管理相关工作，指导监管广播电视广告播放。（5）负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。（6）负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和相关标准，并组织实施和监督检查。（7）负责印刷、复制业的监督管理。（8）负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动全省新闻出版广播影视及版权领域“走出去”工作。（9）负责著作权管理和公共服务，协同查处有重大影响或跨区域及涉外的著作权侵权盗版案件。（10）负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担省“扫黄打非”领导小组日常工作。（11）指导、协调和管理有关全省重要媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。（12）承办省委、省政府和国家新闻出版广电总局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别为广东省新闻出版高级技工学校、广东省新闻出版局政务服务中心、广东省广播电视技术监测中心、广东省广播电视节目监听监看中心、广东省广播影视艺术服务中心、广东省广播电影电视局政务服务中心（广东省电影事业发展专项资金征缴中心）。
第二部分 广东省新闻出版广电局2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
| | | | | 公开01表 |
部门：广东省新闻出版广电局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
1 | 28,375.38 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 13.74 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 1,582.68 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 4,127.07 |
六、其他收入 | 6 | 690.32 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 28,646.26 |
8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 2,863.65 | |
9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 65.62 | |
10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 3.00 | |
11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 | |
12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 19.03 | |
13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | |
14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 3,000.00 | |
15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | |
16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | |
17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | |
18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | |
19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 | |
20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | |
21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | |
22 | 30,648.38 | 本年支出合计 | 47 | 38,738.35 | |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 1.04 | 结余分配 | 48 | 426.58 |
年初结转和结余 | 24 | 54,035.07 | 年末结转和结余 | 49 | 45,519.55 |
总计 | 25 | 84,684.48 | 总计 | 50 | 84,684.48 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | |||||||
部门：广东省新闻出版广电局 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
30,648.38 | 28,375.38 | 0.00 | 1,582.68 | 0.00 | 0.00 | 690.32 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 4,734.76 | 4,221.03 | 0.00 | 503.22 | 0.00 | 0.00 | 10.51 |
20503 | 职业教育 | 4,734.76 | 4,221.03 | 0.00 | 503.22 | 0.00 | 0.00 | 10.51 |
2050302 | 中专教育 | 513.73 | 0.00 | 0.00 | 503.22 | 0.00 | 0.00 | 10.51 |
2050303 | 技校教育 | 4,221.03 | 4,221.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 19,665.92 | 17,906.65 | 0.00 | 1,079.46 | 0.00 | 0.00 | 679.81 |
20701 | 文化 | 1,721.88 | 1,721.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 241.19 | 241.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 1,480.69 | 1,480.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 16,220.94 | 14,461.67 | 0.00 | 1,079.46 | 0.00 | 0.00 | 679.81 |
2070401 | 行政运行 | 5,536.12 | 5,442.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.54 |
2070403 | 机关服务 | 959.58 | 296.42 | 0.00 | 601.64 | 0.00 | 0.00 | 61.52 |
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 9,725.23 | 8,722.67 | 0.00 | 477.82 | 0.00 | 0.00 | 524.74 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 479.90 | 479.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 479.90 | 479.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,243.20 | 1,243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,243.20 | 1,243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,036.53 | 3,036.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,036.53 | 3,036.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,050.70 | 1,050.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 790.76 | 790.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,195.08 | 1,195.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 116.17 | 116.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 116.17 | 116.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 116.17 | 116.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：广东省新闻出版广电局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
38,738.35 | 14,741.63 | 23,996.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 4,127.07 | 3,115.77 | 1,011.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 4,127.07 | 3,115.77 | 1,011.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 458.53 | 234.87 | 223.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 3,638.90 | 2,851.27 | 787.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 28,646.26 | 8,782.25 | 19,864.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 1,016.97 | 241.19 | 775.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 241.19 | 241.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 775.78 | 0.00 | 775.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 25,117.93 | 8,541.06 | 16,576.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070401 | 行政运行 | 7,485.17 | 6,115.43 | 1,369.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070402 | 一般行政管理事务 | 29.57 | 0.00 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070403 | 机关服务 | 562.26 | 485.18 | 77.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070408 | 出版发行 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 17,036.23 | 1,940.44 | 15,095.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 334.34 | 0.00 | 334.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 334.34 | 0.00 | 334.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,177.02 | 0.00 | 2,177.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,177.02 | 0.00 | 2,177.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,863.65 | 2,843.62 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,863.65 | 2,843.62 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 669.61 | 669.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 790.76 | 790.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,403.28 | 1,383.25 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65.62 | 0.00 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.62 | 0.00 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.62 | 0.00 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 19.03 | 0.00 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 19.03 | 0.00 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 19.03 | 0.00 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广东省新闻出版广电局 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | |
1 | 27,895.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 479.90 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | 3,892.20 | 3,892.20 | 0.00 | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 25,035.31 | 24,700.97 | 334.34 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,863.65 | 2,863.65 | 0.00 | |
9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 65.62 | 65.62 | 0.00 | ||
10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | ||
13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 28,375.38 | 本年支出合计 | 53 | 34,892.55 | 34,558.21 | 334.34 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13,564.53 | 年末结转和结余 | 54 | 7,047.36 | 6,803.26 | 244.10 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 13,465.99 | | 55 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 98.54 | | 56 | | | | |
28 | | | 57 | | | | ||
29 | 41,939.90 | 总计 | 58 | 41,939.90 | 41,361.47 | 578.44 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：广东省新闻出版广电局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
34,558.21 | 12,361.63 | 22,196.58 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 13.74 | 0.00 | 13.74 |
20111 | 纪检监察事务 | 13.74 | 0.00 | 13.74 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 13.74 | 0.00 | 13.74 |
205 | 教育支出 | 3,892.20 | 2,880.90 | 1,011.30 |
20503 | 职业教育 | 3,892.20 | 2,880.90 | 1,011.30 |
2050302 | 中专教育 | 223.66 | 0.00 | 223.66 |
2050303 | 技校教育 | 3,638.90 | 2,851.27 | 787.64 |
2050305 | 高等职业教育 | 29.64 | 29.64 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 24,700.97 | 6,637.11 | 18,063.87 |
20701 | 文化 | 1,016.97 | 241.19 | 775.78 |
2070101 | 行政运行 | 241.19 | 241.19 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 775.78 | 0.00 | 775.78 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 21,506.98 | 6,395.92 | 15,111.07 |
2070401 | 行政运行 | 5,756.60 | 4,669.52 | 1,087.07 |
2070402 | 一般行政管理事务 | 29.57 | 0.00 | 29.57 |
2070403 | 机关服务 | 270.00 | 270.00 | 0.00 |
2070408 | 出版发行 | 4.70 | 0.00 | 4.70 |
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 15,446.11 | 1,456.39 | 13,989.72 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,177.02 | 0.00 | 2,177.02 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,177.02 | 0.00 | 2,177.02 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,863.65 | 2,843.62 | 20.03 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,863.65 | 2,843.62 | 20.03 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 669.61 | 669.61 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 790.76 | 790.76 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,403.28 | 1,383.25 | 20.03 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65.62 | 0.00 | 65.62 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.62 | 0.00 | 65.62 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.62 | 0.00 | 65.62 |
211 | 节能环保支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
213 | 农林水支出 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
21303 | 水利 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门：广东省新闻出版广电局 | 单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
工资福利支出 | 6,267.23 | 302 | 商品和服务支出 | 1,266.29 | ||
30101 | 基本工资 | 2,996.90 | 30201 | 办公费 | 57.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 954.70 | 30202 | 印刷费 | 9.91 | |
30103 | 奖金 | 813.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 64.63 | 30204 | 手续费 | 0.25 | |
30106 | 伙食补助费 | 6.02 | 30205 | 水费 | 23.25 | |
30107 | 绩效工资 | 972.85 | 30206 | 电费 | 118.93 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.84 | 30207 | 邮电费 | 40.37 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 456.11 | 30209 | 物业管理费 | 6.32 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,744.88 | 30211 | 差旅费 | 210.29 | |
30301 | 离休费 | 214.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 100.95 | |
30302 | 退休费 | 2,485.36 | 30213 | 维修(护)费 | 146.86 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 46.37 | |
30304 | 抚恤金 | 21.95 | 30215 | 会议费 | 34.28 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 29.38 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.83 | |
30307 | 医疗费 | 184.33 | 30218 | 专用材料费 | 8.76 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 48.75 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 61.59 | |
30311 | 住房公积金 | 209.54 | 30227 | 委托业务费 | 181.18 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 49.68 | |
30313 | 购房补贴 | 1,282.37 | 30229 | 福利费 | 23.54 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.59 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.75 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 297.97 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 67.27 | |
| | | 310 | 其他资本性支出 | 83.23 | |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 50.48 | |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 9.21 | |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 23.54 | |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| | | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
| | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
| 人员经费合计 | 11,012.11 | | 公用经费合计 | 1,349.52 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门：广东省新闻出版广电局 | 单位：万元 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
129.50 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 27.32 | 173.92 | 126.90 | 36.17 | 0.00 | 36.17 | 10.86 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：广东省新闻出版广电局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
98.54 | 479.90 | 334.34 | 0.00 | 334.34 | 244.10 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 98.54 | 479.90 | 334.34 | 0.00 | 334.34 | 244.10 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 98.54 | 479.90 | 334.34 | 0.00 | 334.34 | 244.10 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 98.54 | 479.90 | 334.34 | 0.00 | 334.34 | 244.10 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 广东省新闻出版广电局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省新闻出版广电局2017年度总收入84684.48万元，其中本年收入30648.38万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入28375.38万元，比上年决算数增加6941.06万元，增长32.38%。主要变动情况：行业任务加重，项目经费大幅增加，由2016年10969万元增至16158万元。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入1582.68万元，比上年决算数增加186.34万元，增长13.34%。主要变动情况：属事业单位新闻出版政务服务中心版权登记数量增加，导致事业收入增加。
4．经营收入0万元，比上年决算数减少70.0万元，下降100.0%。主要变动情况：赁收入按收支两条线转为应缴财政款。
5．其他收入690.32万元，比上年决算数减少1529.2万元，下降68.9%。主要变动情况：各决算单位的其他收入均停止增长，部分持平，部分下降，尤其局本部因台老干经费未到账等原因，下降幅度高达达63%。
（二）年度支出总体情况
广东省新闻出版广电局2017年度总支出84684.48万元，其中本年支出38738.35万元。具体情况如下：
1.基本支出14741.63万元，比上年决算数增加598.29万元，增长4.23%，主要变动情况是：因任务增长，办公差旅等费用增加，导致基本支出增加。
2.项目支出23996.72万元，比上年决算数减少2027.22万元，下降7.79%，主要变动情况是：学校项目支出减少以及监听监看中心一次性支出-上缴财政款。
3.上缴上级支出0万元，比上年决算数减少902.89万元，下降100.0%，主要变动情况是：监听监看中心于2016年按照巡视整改要求向财政厅上缴境外电视监管经费。
4.经营支出0万元，比上年决算数减少21.85万元，下降99.99%，主要变动情况是：2016年经营支出为税金。按照收支两条线，2017年该租赁收入上缴国库。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
广东省新闻出版广电局2017年度财政拨款收入合计28375.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27895.48万元，比上年决算数增加8002.16 万元，增长40.23 %；主要变动情况是：项目经费大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入479.9万元，比上年决算数减少1061.1 万元，下降68.86 %；主要变动情况是：2016年提前下达1497万元，该款应为转移支付资金，于2017年由财政收回重新分配下达到各地市
（二）2017年度财政拨款支出说明
广东省新闻出版广电局2017年度财政拨款支出合计34892.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34558.21万元，比上年决算数增加11280.52 万元，增长48.46 %；主要变动情况是：加快了财政资金支出进度，特别是无线覆盖工程的项目的顺利推进，项目资金支出加快。；政府性基金预算财政拨款支出334.34万元，比上年决算数增加310.87 万元，增长1324.86 %；主要变动情况是：2017年电影专项资金分配局和广电政务服务中心经费479.9万元，支出334.34万元。2016年仅分配政务中心44万元，开支23.46万元。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省新闻出版广电局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为173.92万元，完成预算216.82万元的80.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为126.9万元，完成预算129.5万元的98.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.17万元，完成预算60.0万元的60.3%；公务接待费支出决算为10.86万元，完成预算27.32万元的39.7%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是 按照厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加21.1万元，增长13.8 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加29.78 万元，增长30.7 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.53 万元，下降13.3 %；公务接待费支出决算减少3.15 万元，下降22.5 %。因公出国（境）费支出加的主要增减变动情况是对外推广宣传任务的增加，出国（境）有所增长；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是严格公车管理，减少运行费用。；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是严格遵守中央八项规定，严格接待制度，接待费支出有所降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费126.9万元，占73.0%；公务用车购置及运行维护费支出36.17万元，占20.8%；公务接待费支出10.86万元，占6.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出126.9万元。全年使用财政拨款安排机关及下属3个单位出国团组29个、累计67人次。开支内容包括：参加0会议支出0万元，主要用于公务考察、培训、展影以及对外宣传。
2.公务用车购置及运行维护费支出36.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括无新购车辆；公务用车运行及维护支出36.17万元，2017年机关及下属2个单位公务用车保有量为20辆，主要用于主要是封存未处置完的车辆。
3.公务接待费支出10.86万元，主要用于接待总局检查调研人员以及其他省市来访团。2017年，机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无外宾费用发生。；发生国内接待79次，接待人数共906人。主要包括接待总局检查调研人员以及其他省市来访团。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出784.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少287.09万元，下降26.79%。主要增减变动情况是：按照中央八项规定，以及省委省政府厉行节约、降低行政运行成本的要求，我部门严控行政运行经费支出，机关运行经费支出逐年降低。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额4598.65万元，其中：政府采购货物支出2135.78万元、政府采购工程支出134.38万元、政府采购服务支出2328.48万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，省级领导用车1辆、定向化保障岗位（厅级）用车1辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是封存未处置车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我单位组织对36个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29896.92万元；组织对21个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22747.44万元。主要项目绩效自评情况：
省新闻出版广电局2017年度整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省新闻出版广电局2017年度整体支出绩效自评得分为95分。
组织对省新闻出版广电局2017年度整体支出绩效开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，省新闻出版广电局2017年绩效自评结果较好，主要表现在：1、财政拨款稳步增长，项目支出明显加快。2017年，省新闻出版广电局本部及下属单位财政拨款41939.9万元，同比增长4%，财政拨款支出34892.55万元，同比增长50%，其中项目支出进度明显加快，较上年增长了76%。2、支出结构持续优化，“三公”费用大幅下降。近年来，省新闻出版广电局认真落实中央八项规定，并结合《省直机关事业单位行政经费节约考核办法》规定，全面加强公用经费特别是“三公”经费的管理，“三公”经费逐年大幅下降，切实做到了厉行节约。同时，我们通过加强资金审批使用，严禁超范围、超规模、超标准开支行政经费，确保了交通费、出国费、会议费、办公费、招待费、培训费等六个经济科目实际支出数不超过行政经费节约考核基数。3、补短板资金优先保障，民生项目效果显著。为贯彻落实中央和省委、省政府对新闻出版广电（版权）惠民工作的要求，省新闻出版广电局积极争取政策和资金支持，推动补齐“精神短板”，加快基本公共服务均等化进程，深入实施惠民工程，着眼于精准扶贫，统筹提升综合服务水平。一是创新农家书屋建设管理，大力扶持实体书店，结合《广东省全民阅读促进条例》的实施，加快构建多层次、广覆盖的全民阅读保障机制。二是实施广电乡村振兴计划。加快省农村广播电视无线覆盖工程和中央广播电视节目无线数字化覆盖工程收尾工作。推进县、乡、镇有线广播电视网络整合和智能化建设，在相对贫困村开展IPTV、直播卫星户户通等技术系统的建设和应用，加快推进广播电视村村通向户户通升级。推进县级广播电视播出机构制播能力建设，探索与新媒体融合传播发展路径。三是探索农村公益电影发展新模式。督促各地按时按质完成农村电影放映场次任务。建设农村电影GPS/GPRS监管平台，探索改革农村电影发行放映体制，争取打破“一村一月一场”的限制，以人口数量为依据调整场次分配体制。在推动“中小学爱国主义教育影片放映活动”的基础上，继续加强“公益电影进校园”的放映力度。
重点项目绩效评价报告。根据省财政厅开展重点项目绩效评价工作的通知，我单位对负责的省级财政专项资金进行了自评。按照2016-2018年使用总体计划，计划下达资金34,182万元（原计划为37,182万元，其中2018年度有3,000万元4K项目资金由省财政厅直接安排，不列入我局的分配计划），实际下达30,667.44万元，执行率为90%，其中：2016年下达8,523万元（当年应下达11,994万元，实际下达8,523万元，有3,471万元项目因未达到支付的要求，经与省财政厅协商后不再下达），2017年下达12,573.28万元，2018年下达9,571.16万元。资金安排具体方向为：1、省广播电视无线覆盖工程运行维护费。2、新闻出版广电（版权）专项经费。3、全省农村电影公益放映场次补贴资金。4、全省农村电影公益放映购买商业影片经费。按照《省级财政项目支出绩效自评指标表》的评价指标，我们进行了认真的自评分析，经研究，省新闻出版广电局2016-2018年省级财政重点绩效自评结果为95分，等级为优。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。按照省财政厅要求，我部门开展了绩效评价工作，并形成了三个绩效评价报告，并拟在我局门户网站进行公示。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
